目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
聚焦未成年人思想道德教育，充分发挥全市校外教育主阵地作用。加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，开展音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，满足各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。本部门属于一级预算单位，没有下属单位。
二、2020年度部门工作任务
（一）指导思想
2020年总的工作思路是:深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持青少年宫为人民服务、为党的青少年事业服务、为青少年全面发展服务的总要求，强力打造青少年宫的品牌，充分发挥青少年宫阵地的育人功能，努力深化各项重点工作，求真务实，扎实工作，紧密结合团市委和省青少年宫协会的中心工作，谋划和推动青少年宫事业的全面发展，始终坚持思想性、公益性、普遍性、时代性、实践性，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，聚焦主责主业，不忘跟党初心，牢记自身使命，努力办好人民满意的青少年宫。
（二）工作目标
1、深入学习贯彻十九届四中全会和中国宫协六届四次全会精神，争先创优，构建学习型组织。
继续坚持每周三职工学习和党员学习活动，开展好争先创优活动，增强职工贯彻落实党的十九大精神的自觉性，进一步提高职工科学发展的能力，形成单位科学发展的有效机制，开拓性地做好青少年宫的发展与规划。
2、加强活动阵地建设和管理。
按照市委、市政府的要求，要继续确保综合治理、“创文”、安全等各项任务达标，做到目标明确、措施得力、责任到人。要坚持领导干部节假日值班制度，坚持定期安全、卫生、防火检查制度。行政后勤人员要强化服务意识，围绕全宫中心工作，做到办公科学规范、财务账目数据准确、资料档案整齐完善、教学设施以及水、电、暖各项设备常年保持良好状态，为孩子们提供最好的学习、活动空间，为校外教育事业做出应有的贡献。要以活动促发展，以活动保成果，办好社会满意的校外教育。
3、发挥好阵地的育人功能。
在去年开办20个专业60个长、短期培训班的基础上，今年适时新开办适合少年儿童兴趣爱好的专业培训，同时，要强力打造好舞蹈、美术两大重点专业培训，使其形成规模，成为品牌。要根据各县乡、村小学校外活动需求，有计划地开展“流动少年宫”、“乡、村少年宫”等教学和培训活动，要重点做好三所“驻校流动少年宫”的支教和帮扶工作，提升校外教育的普及率。
4、开展好丰富多彩的青少年社会教育活动（详见安排表）。
（三）办好几件实事
1、积极争取市上支持，力争新建第二少年宫得到落实。
2、配齐编制内缺编工作人员，壮大教职工队伍。
3、加强各办公室规范化建设，进一步落实已制定的36种规章制度，培养一支观念新、能力强、业务精的工作队伍。
4、加强信息交流和宣传方面的工作，结合中国宫协网站，团省、市委网站、少年宫网站等，扩大宣传，加强交流。
5、对部分教室进行维修，添置更换部分教学设备。
6、工会要组织好职工学习、活动、交流等工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，没有下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制23人，其中事业编制23人；实有人员18人，其中事业18人。养老中心管理的离退休人员17人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入536.22万元，其中一般公共预算拨款收入156.22万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入380万元，2020年本部门预算收入较上年减少166.86万元，主要原因一是本部门补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理；二是本部门事业收入的减少；2020年本部门预算支出536.22万元，其中一般公共预算拨款支出156.22万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出380万元，2020年本部门预算支出较上年减少166.86万元，主要原因一是本部门补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理；二是本部门事业收入的减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入156.22万元，其中一般公共预算拨款收入156.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少46.86万元，主要原因是本部门补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理；2020年本部门财政拨款支出156.22万元，其中一般公共预算拨款支出156.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少46.86万元，主要原因是本部门补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出156.22万元，较上年减少46.86万元，主要原因是本部门补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出156.22万元，其中:
（一）事业运行（2050199）—其他教育管理事务支出中人员经费109.73万元，较上年减少64.33万元，主要原因是补缴养老金部分及退休人员都由养老中心管理。
（二）事业运行（2059999）—其他教育支出中公用经费支出1.9万元，较上年减少2.88万元，主要原因是压减一般性支出。
（三）事业运行（2080505）—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.76万元，因上年未列支本科目，本年进一步细化功能分类科目，所以无法进行比较。
（四）事业运行（2080506）—机关事业单位职业年金缴费支出7.88万元，因上年未列支本科目，本年进一步细化功能分类科目，所以无法进行比较。
（五）事业运行（2089901）—其他社会保障就业支出中人员经费支出0.19万元，较上年减少2.03万元，主要原因是退休人员移交养老中心管理。
（六）事业运行（2101102）—事业单位医疗中人员经费支出8.82万元，较上年减少13.22万元，主要原因是生育保险费率降低。
（七）事业运行（2210201）— 住房公积金经费支出11.93万元，因上年未列本科目，本年进一步细化功能分类科目，所以无法进行比较。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2020年本部门当年一般公共预算支出156.22万元，其中:
工资福利支出(301)152.79万元，较上年减少37.65万元，原因是补缴养老金部分减少及退休人员全部移交养老中心管理；
商品和服务支出(302)1.9万元，较上年减少2.88万元，主要原因是压减一般性支出；
对个人和家庭的补助支出(303)1.53万元，较上年减少6.33万元，原因是退休人员全部移交养老中心管理。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出156.22万元，其中:
对事业单位经常性补助（50501）152.79万元，较上年减少37.65万元，原因是补缴养老金部分及退休人员都由养老中心管理。
对事业单位经常性补助（50901）1.53万元，较上年减少6.33万元，原因是补缴养老金部分及退休人员都由养老中心管理。
对事业单位经常性补助（50502）1.9万元；较上年减少2.88万元，原因是工会经费的减少。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款不安排预算本部门三公经费。
本部门培训费0万元。较上年无变化。
本部门会议费0万元。较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆一辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款156.22万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
我宫属于差额事业单位，不存在机关运行经费，因此机关运行经费为0万元。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、非税收入经费：我宫为校外教育活动机构。用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、维修费、外聘教师工资、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府性基金：是指团属青少年宫校外教育活动经费。用于教育事业的公益金支出：下乡支教活动、“红领巾大讲堂”、流动少年宫以及其他费用。
第四部分公开报表
2020年部门综合预算公开报表
部门名称：榆林市青少年宫
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
表9
