榆林市青少年宫
2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
聚焦未成年人思想道德教育，充分发挥全市校外教育主阵地作用。加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，开展音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，满足各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。
（二）内设机构
本部门属于一级预算单位，没有下属单位。
二、2021年度部门工作任务
（一）指导思想
2021总的工作思路是:认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，继续坚持青少年宫为人民服务、为党的青少年事业服务、为青少年全面发展服务的总要求，强力打造青少年宫的品牌，充分发挥青少年宫阵地的育人功能，努力深化各项重点工作，求真务实，扎实工作，紧密结合团市委和省青少年宫协会的中心工作，谋划和推动青少年宫事业的全面发展。要始终坚持思想性、公益性、普遍性、时代性、实践性，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，聚焦主责主业，不忘跟党初心，牢记自身使命，努力办好人民满意的青少年宫。
（二）工作目标
1、深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会、中国宫协六届五次全会和第三届陕西省青少年宫协会会员大会精神，争先创优，构建学习型组织。
继续坚持每周三职工学习和党员学习活动，开展好争先创优活动，增强职工贯彻落实党的十九大精神的自觉性，进一步提高职工科学发展的能力，形成单位科学发展的有效机制，开拓性地做好青少年宫的发展与规划。
2、加强活动阵地建设和管理。
按照市委、市政府的要求，要继续确保综合治理、“创文”、安全等各项任务达标，做到目标明确、措施得力、责任到人。要坚持领导干部节假日值班制度，坚持定期安全、卫生、防火检查制度。行政后勤人员要强化服务意识，围绕全宫中心工作，做到办公科学规范、财务账目数据准确、资料档案整齐完善、教学设施以及水、电、暖各项设备常年保持良好状态，为孩子们提供最好的学习、活动空间，为校外教育事业做出应有的贡献。要以活动促发展，以活动保成果，办好社会满意的校外教育。
3、发挥好阵地的育人功能。
在去年开办21个专业61个长、短期培训班的基础上，今年适时新开办适合少年儿童兴趣爱好的专业培训，同时，要强力打造好舞蹈、美术两大重点专业培训，使其形成规模，成为品牌。要根据各县乡、村小学校外活动需求，有计划地开展“流动少年宫”、“乡、村少年宫”等下乡支教和手拉手帮扶活动，提升校外教育的普及率。
开展好丰富多彩的青少年社会教育活动和教职工能力提升活动。
按照中国宫协和省宫协的统一部署，做好青少年宫系统庆祝中国共产党成立100周年和全面建成小康社会宣传教育工作。
积极组织学员参加全国青少年宫系统文化艺术交流活动。
开展第28届义务写送春联活动。
根据疫情防控情况，在条件允许的前提下，适时开展“流动少年宫”下乡支教和“情暖童心”捐赠活动，助力城市周边和乡（镇）学校的留守、贫困儿童共同成长。
在疫情防控允许的情况下，举办庆“六•一”少儿文艺晚会。
适时举办“红领巾大讲堂”活动，在少年儿童中广泛开展“红色传统”主题教育活动。
举办第15届青少年暑期社会实践夏令营。
积极组织学员，参加省宫协举办的少年儿童交流演出活动。
在书画学员中，开展“爱党爱国”书画大赛，提升学员的爱党爱国热情。
组织、参加好中国宫协和省宫协举办的各类管理干部和专业教师能力提升培训班，提高干部职工的整体素质。
（三）办好几件实事
1、积极争取市上支持，力争新建第二少年宫得到落实。
2、配齐编制内缺编工作人员，壮大教职工队伍。
3、加强各办公室规范化建设，进一步落实已制定的36种规章制度，培养一支观念新、能力强、业务精的工作队伍。
4、加强信息交流和宣传方面的工作，结合中国宫协网站，团省、市委网站、少年宫网站等，扩大宣传，加强交流。
5、对部分教室进行维修，添置更换部分教学设备。
6、工会要组织好职工学习、活动、交流等工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，没有下属单位。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆林市青少年宫 | 无变动 |
四、部门人员情况说明。
截止2020年底，本部门人员编制23人，其中事业编制23人;实有人员18人，事业18人。单位管理的离退休人员17人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入458.91万元，其中一般公共预算拨款收入158.91万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入300万元，2021年本部门预算收入较上年减少77.31万元，主要原因是事业收入减少；2021年本部门预算支出458.91万元，其中一般公共预算拨款支出158.91万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出300万元，2021年本部门预算支出较上年减少77.31万元，主要原因是事业收入减少。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入158.91万元，其中一般公共预算拨款收入158.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2.69万元，主要原因是社会保障缴费增加；2021年本部门财政拨款支出158.91万元，其中一般公共预算拨款支出158.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2.69万元，主要原因是社会保障缴费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出158.91万元，较上年增加2.69万元，主要原因是社会保障缴费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出158.91万元，其中:
（1）事业运行(2050199)—其他教育管理事务支出中人员经费109.41万元，较上年减少0.32万元，原因是基本工资减少；
（2）事业运行(2050199)—其他教育管理事务支出中公用经费2.85万元，较上年增加0.95万元，原因是工会经费增加；
（3）事业运行(2080502)—社会保障就业支出中事业单位离退休经费0.51万元，因上年未列本科目，本年进一步细化功能分类科目，所以无法进行比较；
（4）事业运行（2080505）—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.54万元，较上年增加0.78万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；
（5）事业运行（2080506）—机关事业单位职业年金缴费支出8.27万元，较上年增加0.39万元，原因是职业年金基数增加；
（6）事业运行（2089999）—其他社会保障就业支出中人员经费支出0.2万元，较上年增加0.01万元，主要原因是工伤保险基数增加。
（7）事业运行（2101102）—事业单位医疗中人员经费支出9.27万元，较上年增加0.45万元，主要原因是医保基数增加。
（8）事业运行（2210201）— 住房公积金经费支出11.86万元，较上年减少0.04万元，主要原因是住房公积金比例降低。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出158.91万元，其中:
工资福利支出(301)149.11万元，较上年减少3.68万元，原因是住房公积金比例降低；
商品和服务支出(302)3.36万元，较上年增加1.46万元，原因一是事业单位离退休经费增加、二是工会经费增加；
对个人和家庭的补助支出(303)6.45万元，较上年增加4.92万元，原因是离退休人员公用经费增加；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出158.91万元，其中:
对事业单位经常性补助（50501）149.11万元，较上年减少3.68万元，原因是住房公积金比例降低。
对事业单位经常性补助（50901）3.36万元，较上年增加1.46万元，原因是事业单位离退休经费增加、二是工会经费增加。
对事业单位经常性补助（50502）6.45万元；较上年增加4.55万元，原因是离退休人员公用经费增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款158.91万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
我宫属于差额事业单位，不存在机关运行经费，因此机关运行经费为0万元。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、非税收入经费：我宫为校外教育活动机构。用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、维修费、外聘教师工资、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府性基金：是指团属青少年宫校外教育活动经费。用于教育事业的公益金支出：流动少年宫下乡支教活动、“红领巾大讲堂”以及其他费用。
7、流动少年宫下乡支教活动：是指借助城市里少年宫优秀资源，设计优质的活动内容和新颖的活方式，把各种项目送进社区、学校、乡镇，为这些地区的少年儿童创造零距离接触接校外教育活动的平台，使他们在丰富多彩、形式多样、寓教于乐的体验活动中，培养兴趣、阔视野、增长见识，从而推动少年儿童综合文化素质的提升。
8、“红领巾大讲堂”：开展“红领中大讲堂”是指在通过形式多样、内容丰富的宣讲活动，将党、团队组织的“大道理”转化为少年儿童易于接受的“小道理”，对引导少年儿童学党史、知党情、跟党走、争当“四好少年”。
第四部分 公开报表
（见附件内容）
