榆林市青少年宫
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
聚焦未成年人思想道德教育，充分发挥全市校外教育主阵地作用。加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，开展音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，满足各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。
（二）内设机构
本部门属于一级预算单位，没有下属单位。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制23人，其中事业编制23人；实有人员18人，事业18人。本单位管理的离退休人员17人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：榆林市青少年宫 金额单位：万元
收入决算表
公开02表
编制部门：榆林市青少年宫 金额单位：万元
支出决算表
公开03表
编制部门：榆林市青少年宫 金额单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：榆林市青少年宫 金额单位：万元
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入、支出总计629.35万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少112.64万元，减少18%，主要是本部门补缴养老金部分减少及事业收入的减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计629.35万元，其中：财政拨款收入589.35万元，占总收入94%；事业收入40万元，占总收入6%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计629.35万元，其中：基本支出239.97万元，占总支出39%；项目支出389.37万元，占总61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出589.35万元，与2018年度相比较，财政拨款收入、支出总计增加207.36万元，增加36%，主要原因是2019年度事业收入纳入预算管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出589.35万元，占本年支出合计的94%。与2018年相比，财政拨款支出增加207.36万元，增长36%，主要原因是2019年度事业收入纳入预算管理。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出年初预算为589.35万元，调整预算数为589.35万元，支出决算为589.35万元，完成预算100%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育支出（项）。
年初预算数为570.78 万元，调整预算数为570.78万元，支出决算数为570.78万元，完成预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数为1.17万元，调整预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成预算的100%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算数为17.39万元，调整预算数为17.39万元，支出决算数为17.39万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出239.97万元，包括：人员经费支出235.19万元和公用经费支出4.78万元。
人员经费235.19万元，主要包括基本工资64.59万元；津贴补贴3.87万元；奖金54.9万元；绩效49.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费19.49万元；职业年金缴费9.96万元；其他社会保障缴费1.17万元；住房公积金14.79万元；医疗费17.39万元。
公用经费4.78万元，主要包括工会经费4.78万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，较上年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置费支出0万元，占100%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下： 
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，较上年无变化。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，较上年无变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，较上年无变化。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，较上年无变化。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，较上年无变化。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，较上年无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金589.35万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年不涉及项目资金，故没有项目绩效自评。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无2019年机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
6.事业收入经费：我宫为校外教育活动机构。用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修费、外聘教师工资、税金以及其他费用。
