一、部门主要职责及机构设置
聚焦未成年人思想道德教育，充分发挥全市校外教育主阵地作用。加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，开展音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，满足各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。本部门属于一级预算单位，没有下属单位。
二、2019年年度部门工作任务
（一）指导思想
2019总的工作思路是:深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持青少年宫为人民服务、为党的青少年事业服务、为青少年全面发展服务的总要求，强力打造青少年宫的品牌，充分发挥青少年宫阵地的育人功能，努力深化各项重点工作，求真务实，扎实工作，紧密结合团市委和省青少年宫协会的中心工作，谋划和推动青少年宫事业的全面发展，始终坚持思想性、公益性、普遍性、时代性、实践性，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，努力办好人民满意的青少年宫。
（二）工作目标
1、深入学习贯彻党的十九大精神，争先创优，构建学习型组织。
继续坚持每周三职工学习和党员学习活动，开展好争先创优活动，增强职工贯彻落实党的十九大精神的自觉性，进一步提高职工科学发展的能力，形成单位科学发展的有效机制，开拓性地做好青少年宫的发展与规划。
2、加强活动阵地建设和管理。
按照市委、市政府的要求，要继续确保综合治理、“创文”、安全等各项任务达标，做到目标明确、措施得力、责任到人。要坚持领导干部节假日值班制度，坚持定期安全、卫生、防火检查制度。行政后勤人员要强化服务意识，围绕全宫中心工作，做到办公科学规范、财务账目数据准确、资料档案整齐完善、教学设施以及水、电、暖各项设备常年保持良好状态，为孩子们提供最好的学习、活动空间，为校外教育事业做出应有的贡献。要以活动促发展，以活动保成果，办好社会满意的校外教育。
3、发挥好阵地的育人功能。
在去年开办20个专业60个长、短期培训班的基础上，今年适时新开办适合少年儿童兴趣爱好的专业培训，同时，要强力打造好舞蹈、美术两大重点专业培训，使其形成规模，成为品牌。要根据各县乡、村小学校外活动需求，有计划地开展“流动少年宫”、“乡、村少年宫”等教学和培训活动，要重点做好三所“驻校流动少年宫”的支教和帮扶工作，提升校外教育的普及率。
4、开展好丰富多彩的主题活动（详见安排表）。
榆林市青少年宫2019年工作项目计划表
（三）办好几件实事
1、积极争取市上支持，力争新建第二少年宫得到落实。
2、配齐编制内缺编工作人员，壮大教职工队伍。
3、加强各办公室规范化建设，进一步落实已制定的36种规章制度，培养一支观念新、能力强、业务精的工作队伍。
4、加强信息交流和宣传方面的工作，结合中国宫协网站，团省、市委网站、少年宫网站等，扩大宣传，加强交流。
5、对部分教室进行维修，添置更换部分教学设备。
6、工会要组织好职工学习、活动、交流等工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，没有下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制23人，其中事业编制23人；实有人员16人，其中事业16人。单位管理的离退休人员17人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款203.08万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入703.08万元，其中一般公共预算拨款收入203.08万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入500万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.17万元，主要原因是事业收入的增加；2019年本部门预算支出703.08万元，其中一般公共预算拨款支出203.08万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出500万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.17万元，主要原因是事业收入的增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入203.08万元，其中一般公共预算拨款收入203.08万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少136.83万元，主要原因是在职人员的减少、补缴养老金部分及退休人员都由养老中心管理；2019年本部门财政拨款支出203.08万元，其中一般公共预算拨款支出203.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少136.83万元，主要原因是在职人员的减少、补缴养老金部分及退休人员都由养老中心管理。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出203.08万元，较上年减少136.83万元，主要原因是在职人员的减少、补缴养老金部分及退休人员都由养老中心管理。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出203.08万元，其中：
（一）事业运行（2050199）—其他教育管理事务支出中人员经费174.06万元，较上年预算339.91万元减少165.85万元，主要原因是在职人员的减少、补缴养老金部分及退休人员都由养老中心管理。
（二）事业运行（2059999）—其他教育支出中公用经费支出4.78万元，因上年未列本科目，本年进一步细化功能分类科目，所以无法进行比较。
（三）事业运行（2089901）—其他社会保障就业支出中人员经费支出2.2万元，因上年未列本科目，本年进一步细化功能分类科目，所以无法进行比较。
（四）事业运行（2101102），事业单位医疗中人员经费支出22.04万元，因上年未列本科目，本年进一步细化功能分类科目，所以无法进行比较。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类分析，2019年本部门一般公共预算支出203.08万元，其中：人员经费中工资福利支出（301）190.44万元，较上年预算304.56万元减少114.12万元，原因是在职人员的减少及补缴养老金部分；对个人和家庭的补助支出（303）7.86万元，较上年预算30.65万元减少22.79万元，原因是退休人员全部移交社保中心管理，退休费减少；公用经费中商品和服务支出（302）4.78万元，较上年预算4.7万元增加0.08万元，原因是工会经费的增加。
（2）2019年本部门一般公共预算支出203.08万元，其中:人员经费中对事业单位经常性补助（50501）190.44万元，对个人和家庭的补助（509）7.86万元；公用经费中对事业单位经常性补助（50502）4.78万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
1.2019年一般公共预算财政拨款不安排预算本部门三公经费。
2.培训费0万元。较上年无变化。
3.会议费0万元。较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
我宫属于差额事业单位，不存在机关运行经费，因此机关运行经费为0万元。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、非税收入经费：我宫为校外教育活动机构。用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、维修费、外聘教师工资、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府性基金：是指团属青少年宫校外教育活动经费。用于教育事业的公益金支出：下乡支教活动、“红领巾大讲堂”、流动少年宫以及其他费用。
榆林市青少年宫
2019年4月3日
