一、部门主要职责：
近年来，榆林市委、市政府非常重视未成年人的思想道德教育，一直在政策、资金和场地设施上给予了大力支持，保证了青少年宫良性的运营发展。我宫也多方面筹集资金，加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，形成了音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，基本满足了各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。
二、2017年部门工作完成情况
（一）加强理论、业务学习，砥砺奋进，进一步开创了校外教育事业新局面。
一年来，我宫坚持每周三组织干部职工和党员学习，重点学习了党的十九大精神，学习了科学发展观和有关校外教育理论。在学习中，全体职工都能认真学习，深刻领会。为了把学习落到实处，我宫下发了《党的十九大报告辅导读本》、《校外教育论文集》等6本必读书，采取集体学习和自学相结合的办法，安排部署了系列学习活动。通过一年来的学习，进一步培养了干部的读书兴趣，营造了自觉读书、崇尚知识、文明生活的良好氛围。据统计，全年组织集体学习30次，在学习中职工记学习笔记大都在2万字以上，并写有学习体会文章2篇以上，较好地完成了学习任务。
通过一年来的学习、研究、探索，真正提高了教职工的政治素质和业务素质，进一步开创了我宫校外教育事业的新局面。
（二）服务引领，教学培训工作再上新台阶，充分发挥了校外教育阵地作用。
今年，我们重点开办了少年儿童的艺术类培训。主要开办了舞蹈、少儿拉丁舞、跆拳道、声乐、电子琴、二胡、吉他、小提琴、萨克斯、钢琴、古筝、葫芦丝、毛笔书法、硬笔书法、国画、水彩画、简笔画、素描、手工制作、少儿剑桥英语等20个专业，60个培训班，有2600多人（次）少年儿童来宫参加各类培训。特别是美术专业，全年注册学员在1336人（次）。同时，我们还响应中国宫协、团省委和团市委的号召，共安排160多名农民工子女免费学习，并减免了220多名特困孩子的学费。在这里，我们重点将“赏识、创意、体验、伙伴”作为青少年社会教育的核心理念，真正使孩子们在活动中接受教育，得到提高，充分发挥了青少年宫“素质教育的阵地、人才成长的摇篮”的育人功能。
（三）强化品牌，寓教于乐，开展了丰富多彩的社会活动，突出了青少年宫的社会效益。
在青少年社会活动方面，今年我们严格按照中国宫协和团省委开展活动要求，紧密配合团市委的主题活动，开展了以下十大类青少年社会活动。
1、扎扎实实开展了“情暖童心·流动少年宫关爱农村留守儿童等困难少年儿童群体计划”工作。
一年来，我们严格按照中国宫协“情暖童心·关爱计划”要求和团省委“校外活动场所智力扶贫项目”计划，认真贯彻落实市上共青团助力“城乡手拉手脱贫奔小康”工作，扎扎实实开展好了“关爱计划”工作，取得了实实在在的成效。
从今年3月份至12月份，我们先后走进靖边县龙二村小学、吴堡县第二小学、佳县城关小学、横山实验中学、榆阳区王家楼小学、市十九小等农村留守儿童集中的小学，开展了27期“流动少年宫”下乡支教活动，先后为孩子们送去了舞蹈、美术、航模、声乐、合唱、毛笔书法、硬笔书法、电子琴、小号、葫芦丝等艺术类课程，共计有4310人（次）留守儿童受益，为农村留守儿童开启了艺术的梦想。同时我们还选定三所“驻校流动少年宫教学点”（榆阳区王家楼小学、横山区实验中学、市十九小），在每周三学生社团课上，定时定点为农村留守儿童支教上艺术类课，深受学校师生的欢迎。为了重点帮扶特困农村留守儿童，我们还确定三所驻校教学点的90名特困孩子重点帮扶送温暖，每半年捐赠一次学习、生活用品（上半年捐赠“爱心温暖包”，下半年捐赠防寒棉衣），共资助4年，助力他们完成学业，让他们也感受到和城里孩子一样的生活乐趣，快乐成长。
“情暖童心·流动少年宫关爱计划”的实施，极大地激发了农村留守儿童的信心和决心，为我市的智力扶贫和城乡手拉手脱贫奔小康起到了助力作用。
2、开展了以社会主义核心价值观为主题的 “红领巾大讲堂”活动。
今年我们共赴5个县（区）开展了8场以社会主义核心价值观为主题的“红领巾大讲堂”活动，先后邀请了省少工委副主任陈希学、西安市老干部宣讲团成员李志华、市党史研究室老师等专家学者，对县（区）部分小学生及家长开展了家庭教育、国学以及社会主义核心价值观、爱党爱国，转战陕北、宣扬十九大精神等内容进行了专题免费讲解，共有1800多名小学生聆听了讲座，使学生受到了很好的教育。
3、在2017中国青少年宫文化艺术节舞蹈展演中获奖。
8月11日，2017中国青少年宫文化艺术节在泉城济南举办，有来自全国各地的1300多名青少年在“艺术节”这个大舞台上展示了自己的艺术风采。我宫选送的舞蹈《秀色》在这次文化艺术节舞蹈展演中荣获“三等奖”，指导教师吴婷荣获“优秀指导教师奖”，27名小演员荣获“优秀小演员”称号，我宫荣获“优秀组织奖”。
4、举办了市第十一届“情暖童心·快乐成长”青少年暑期社会实践夏令营。
7月23日至7月29日，由共青团榆林市委、榆林市少工委主办，我宫承办的“情暖童心·快乐成长”2017年榆林市第十一届青少年暑期社会实践夏令营活动圆满结束。来自全市的29名市级优秀少先队员、进城务工农民工子女、留守儿童前往大连、北京开展了为期七天的暑期社会实践夏令营活动。
7月24日至7月26日在大连，组织小营员们参观了旅顺军港、潜艇博物馆、生命奥秘博物馆、圣亚极地海洋世界等景点。
7月27日至7月29日在北京，组织小营员们游览了天安门、国家博物馆、国家军事博物馆、国家科技馆、鸟巢、水立方、孔庙和国子监博物馆等景点。
今年的夏令营活动，我们主要面向城区范围学校，“情暖童心”结对帮扶学校和团市委定点帮扶的靖边龙州镇选拔的优秀少先队员参加本次活动。我们还组建了随营小记者团，对活动进行跟踪宣传报道。参与活动的少先队员中进城务工人员子女、留守儿童、建档立卡贫困户子女占到了百分之五十以上。
此外，美术班还组织了“拥抱大自然·描绘榆林美”户外写生夏令营，创意绘画班组织了“情暖童心·快乐成长”乡村写生夏令营。 英语班组织了2017 “速度与激情”拓展主题夏令营和乡村拓展训练冬令营。
夏冬令营活动的开展，丰富了少年儿童的假期生活，提高了他们的社会实践能力，促进了青少年的健康成长。
5、组队参加了市第七届国际标准舞全国公开赛。
7月22日，由榆林市体育局主办，榆林市国际标准舞协会承办的榆林市第七届国际标准舞全国公开赛在榆林市体育馆开赛。本次参赛的有32个代表队，分别来自于山西、府谷、包头、甘肃、延安以及榆林各大培训机构大约两千多人。我宫选派了一百二十名学员参加此次比赛。其中有17名选手获第一名；19名选手获第二名；19名选手获第三名；17名选手获第四名；6名选手获第五名；9名选手获第六名；8名选手获第七名；5名选手获第八名；10名选手获第九名；2名选手获第十名；有106名选手获一等奖；55名选手获二等奖；21名选手获三等奖；我宫代表队荣获“团体舞一等奖”，单位荣获“优秀教学奖” 。
6、举办了庆“六·一”文化演出，演出效果良好，受到了领导和学员、家长的好评。
为了进一步丰富少年儿童文化生活，引导少年儿童践行社会主义核心价值观，增强民族复兴“中国梦”的历史使命感和奋斗精神，庆祝“六·一”国际儿童节，我宫于5月29日晚在榆林大剧院专门举办了这次庆祝活动。
晚上8时起，整个礼堂歌舞飞扬，欢歌笑语，晚会在歌伴舞《山丹丹开花红艳艳》中拉开了序幕。歌曲《梦中的额吉》、舞蹈《快乐的小玲鼓》、舞蹈《上学了》等节目，把人们的思想带回到美好的童年时代。舞蹈《嘚啵嘚啵嘚》表现了孩子们被望子成龙，盼女成凤的父母整天嘚啵嘚啵嘚，孩子你要听话，我一切都是为了你……的无奈心情。歌曲联唱及小合唱《同一首歌》纷纷唱出了孩子们对未来的美好憧憬与渴望；跆拳道《太极三章击破》、萨克斯表演《北京喜讯到边寨》、葫芦丝联奏《竹林深处，赶摆，姑娘生来爱唱歌》、古筝联奏《浏阳河，山丹丹开花红艳艳》等节目，充分展示了少年儿童朝气蓬勃，激昂向上的精神风貌。
此次演出有450名小演员参加，他们生动活泼，机灵可爱的表演把演出推向一个又一个高潮，场上不时响起激烈的掌声，台上台下互动，节拍声、歌声、掌声此起彼伏，小演员们和家长们个个兴高采烈，用自己的方式欢庆着属于他们的节日。
晚会在我宫青年管乐队的管乐齐奏《歌唱祖国》中圆满落幕。团市委书记殷海舰、副书记高峰，市青联副主席刘杰、市总工会科长刘庆丰，市妇联权少部部长刘艳等领导参加了此次活动。
7、连续24年坚持开展义务为市民写送春联活动。
1月17日，由团市委、市书协、青书协主办，我宫和市青年服务中心共同举办的第24届义务为市民写送春联公益活动在世纪广场、市委、市政府同时举办。
下午1点半，启动仪式在世纪广场举行。团市委、市书协领导分别致辞。
活动现场，热闹非凡，笔墨飘香。小小书法家们饱含创作热情，挥毫泼墨，为广大市民送上新春佳节的第一份最美好祝“福”。
这次活动共计赠送对联8000余副，“福”字10000余个，得到广大居民朋友的普遍赞誉。举办“送万福 进万家”书法公益活动，不仅是对春节节日气氛的渲染，更是将新春祝福送给千家万户，为我市文明城市创建再添新彩。
8、开展了系列书画大赛和展览活动。
6月10日，在市展览馆举办了“金色童年·快乐六一”少儿美术作品公益展，共展出了简笔画、水彩画、国画、素描和手工制作共500幅作品，赢得了参观者的一致好评。
7月9日，组织500多名美术班学员参加了第五届“晨光文具杯”全国少儿美术创意绘画大赛，有6名学员分获二、三等奖。
8月4日，2017“樱花杯”全国青少年优秀美术作品大赛揭晓，并在重庆举行了隆重的颁奖会议，我宫选送的100件作品有14件获奖，其中一等奖一名，二等奖2名，三等奖4名；樱花奖7名。林凡老师荣获“优秀指导教师奖”，我宫荣获“优秀组织奖”。
9、积极组织学员助力市上公益演出，受到了市民的好评。
1月24、25日，我宫选派舞蹈班学员参加了市上鸡年“吉娃迎春”少儿春晚演出，舞蹈《大山深处的梦》获得一致好评。
4月15日至16日，我宫拉丁舞班选派24名学员参加了中国西安第十八届“西部杯”国际标准舞全国公开赛，有4名选手获第一名；6名选手获第二名；单位荣获优秀教学奖。
4月16日，在“大美榆阳杏花节”开幕式活动中，我宫古筝班助阵演出。
8月2日，“清爽榆林”首届旅游形象小天使颁奖盛典在榆林国家农业科技示范区举行。我宫舞蹈节目《秀色》、《山丹丹开花红艳艳》助阵演出，受到了观众的一致好评。
10、开展了各培训班学员艺术类等级考试。
今年共组织舞蹈、拉丁舞、美术、钢琴、葫芦丝、萨克斯等专业的等级考级，共有900多名学员参加了各级别等级考试，给孩子们提供了展示的平台，肯定了学员们的艺术水准，受到了学员、家长的一致好评，进一步规范了我宫的专业培训工作。
（四）充分利用新媒体，扩大宣传了青少年校外教育事业。
今年，在开展教学和活动的过程中，我们充分利用少年宫微信群，少年宫网站，公众号，团市委网站等新媒体，扩大宣传了我们的教学和活动。共在中国宫协网站报道活动38次，团市委网站报道26多次，《榆林日报》报道12次，市电视台报道6次。同时，我宫出刊《活动简讯》7期，全面宣传报道了我们的教学和活动。
（五）加强自身建设，搞好了后勤保障工作。
1、支部认真开展了“两学一做”教育和学习党的十九大精神活动，取得了实实在在的成效。
2、今年，我单位领导班子能团结一致，全体干部职工积极向上，用新理念抓工作，用创新推进原有各项管理制度，结合单位的教学和行政工作，我们进一步修订完善了《制度汇编》，对部（室）和有关负责人实行挂牌管理。
3、进一步优化了教学环境。
一是维修改造了部分教室，解决了学员超编上课的问题。
二是进一步加强了单位的教学安全以及供水、供电等方面的保障，保证了单位教学、行政等工作的顺利进行。
4、工会组织能积极发挥作用，组织职工开展了节假日等活动，动员职工参加市上组织的义务植树等活动，活跃了职工业余活动。特别是“三·八”节活动，学雷锋志愿服务活动，教师节庆祝活动，促进了单位工会工作的开展。
5、做好了后勤保障工作，确保了单位的教学培训，社会活动和行政工作的顺利进行。
今年各项工作的圆满完成，是在上级有关部门的大力支持和全体员工的通力协作下取得的。面对新形势新任务，我们还有许多不足，有待于在明年的工作中不断加以改进。在新的一年里，我们要继续努力，发奋工作，力争使2018年的工作再上新台阶，奋力把青少年宫事业发展到一个新水平，努力为让孩子们成长得更好服务，在全面建设社会主义现代化强国的新征程中增写属于青少年宫事业的精彩篇章，为实现党的十九大描绘宏伟蓝图，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大的贡献。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门属于一级预算单位，没有下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年年底，本部门人员编制23人，其中事业编制23人，实有人员44人，其中在职人员17人，临时工10人，单位管理的离退休人员17人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017年当年收入合计630.45万元。较上年增加10%。 一般公共预算财政拨款630.45万元，较上年增加10%。原因是人员的增加，公用经费的增加。2017年当年总支出630.45万元，其中教育支出569.07万元，较上年增加17%。原因是职工的增加。社会保障就业支出61.38万元，较上年减少0.9%。原因是人员减少。
2.本年度收入构成情况。
2017年当年收入合计630.45万元。较上年增加10%。 一般公共预算财政拨款630.45万元，较上年增加10%。原因是人员的增加，公用经费的增加。政府性基金为0万元，较上年无变化。
3.本年度支出构成情况。
2017年当年总支出630.45万元，其中教育支出569.07万元，较上年增加17%。原因是职工的增加。社会保障就业支出61.38万元，较上年增加0.9%。原因是退休人员的增加。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2017年财政拨款收入630.45万元，较上年增加10%。原因是人员的增加，公用经费的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017年一般公共预算财政拨款支出630.45万元，支出明细如下：
其中教育支出246.07万元，较上年增加5%。原因是人员的增加。
其他教育支出322.99万元，较上年增加1%。原因是人员的增加，公用经费的增加。
社会保障和就业支出61.38万元，较上年增加1%。原因是退休人员的增加。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年一般公共预算财政拨款支出630.45万元，较上年增加10%。支出明细如下：
（1）2017年基本支出630.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费356.5万元，日常公用经费266.35万元，项目经费是7.59万元。
（2）按支出经济分类包括：工资福利支出271.46万元，商品和服务支出266.36万元，对个人和家庭的补助85.04万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支。并已公开空表。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.2017年一般公共预算财政拨款不安排预算本部门三公经费。
2.培训费0万元。较上年无变化。
3.会议费0万元。较上年无变化。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支安排情况。
我宫属于差额事业单位，不存在机关运行经费，因此机关运行经费为0万元。
（二）政府采购支出情况。
2017年度本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类型10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
（三）国有资产占有及购置情况说明
截止2017年末，本部门所属预算单位共有车辆一辆；单价50万元以上的通用设备0套。单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0套。购置单价100万元以上的通用设备0台。
八、2017年榆林市青少年宫关于专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、非税收入经费：我宫为校外教育活动机构。用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、维修费、外聘教师工资、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府性基金：是指团属青少年宫校外教育活动经费。用于教育事业的公益金支出：下乡支教活动、“红领巾大讲堂”、流动少年宫以及其他费用。
榆林市青少年宫
2018年9月3日
